一、基本职能及主要工作
（一）雅安市卫生和计划生育委员会职能简介
1.贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省委、省政府和市委、市政府关于卫生计生方面的工作部署，负责起草卫生计生发展的规范性文件草案，制定卫生计生地方标准与技术规范，统筹规划全市卫生计生服务资源配置，指导全市卫生计生工作。
2.负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评价和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
6.负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制定基本药物的采购、配送、使用的政策措施，协调配合相关部门提出国家基本药物目录省内药品生产的鼓励扶持政策建议。
8.组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全市计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施建议。
10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。
11.组织拟订全市卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
12.组织拟订全市卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。
13.完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。
14.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设，根据国家和省要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。
15.指导拟订全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。
16.负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，参与市直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作，负责党和国家领导人、重要外宾来雅期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
17.承担市爱国卫生运动委员会、市政府医改领导小组、市政府重大传染病防治工作委员会、市政府艾滋病防治工作领导小组、市政府血吸虫病防治工作领导小组、市政府地方病及病害防治领导小组、市献血领导小组、市人口和计划生育领导小组的日常工作。
18.承担市政府公布的有关行政审批事项。
19.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
（二）雅安市卫生和计划生育委员会2018年重点工作
深入贯彻党的十九大和省委十一届二次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕建设“美丽雅安，生态强市”和“健康雅安”建设，坚持“抓发展、添动力，重法治、求实效，创一流、防风险”的工作基调，按照“11252326”的工作思路，即“贯彻好一个精神，确保一个决胜，推动两个加快，实施五个提升，力争两个覆盖，强化三项保障，落实两个从严，防范六个风险”，推动卫生计生各项工作再上新台阶，不断提高为人民群众提供全方位全周期服务的水平，为推动绿色发展振兴，加快建设美丽雅安、生态强市提供健康保障。
1.深入贯彻落实好党的十九大精神，推进健康雅安建设。推进全市卫计系统在学懂、弄通、做实十九大精神上下功夫，紧密结合十九大报告新要求和卫计职责，进一步研究制定2018年工作和分两步走战略目标，当前首先抓好2018年“开门红”工作。
2.决胜健康扶贫，促进实现全面小康目标。建立完善与经济社会发展相适应的贫困人口医疗救治救助长效机制，进一步落实精准识别、分类施策，实施“大病集中救治一批、慢病签约服务管理一批、重病兜底保障一批”“三个一批”行动计划，确保95%以上贫困患者在县域内就诊，贫困患者县域内住院医疗费用和慢性病门诊维持诊疗个人支付占比控制在10%以内。
3.推动“两个加快”，促进卫计系统平衡发展、充分发展。一是按全方位全周期要求，加快补齐卫生与健康发展短板。坚持通过巩固提升灾后重建成果、实施卫生大项目带动、开放合作等方式抓发展。二是按为经济社会添动力作贡献要求，加快健康产业发展步伐。坚持事业和产业双能驱动发展，重点围绕医养产业、医养试点城市建设推动健康产业发展。
4.实施“五个提升”，增强群众获得感。一是提升纵深推进医改成效的水平。统筹推进医疗、医保、医药“三医”联动，抓住重要领域和关键环节，努力在分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等方面取得新进展。健全完善激励约束机制，加快推进医疗服务价格动态调整机制，加强医疗费用控制，深化薪酬制度改革，保障医务人员合法权益。二是提升医疗服务水平。加强临床重点专科建设，实施医院达标创等，推动医疗机构不断上档升级;深化改善医疗服务行动，健全市县(区)医疗质量控制体系，规范诊疗行为;健全医疗纠纷预防和处置机制，推动乡镇卫生院启动医疗保险制度，减少医患纠纷。三是提升疾病预防和公共服务水平。加快各级疾控机构能力建设，提升监测、检测、流行病学调查、重大疫情和突发公共卫生事件处置等核心能力，扎实做好重大传染病和慢病防治工作。全面落实基本公共卫生计生均等化服务和妇幼重大公共卫生服务项目，加快补齐精神卫生、慢性病防治等服务体系短板，全面提升公共卫生服务水平。四是提升基层卫生服务能力，保障患者在基层就近就医。五是提升人口和计划生育服务水平。积极实施全面两孩政策，探索建立生育全程基本医疗保健服务链条。
5.力争“两个覆盖”，提升全市卫生服务水平。一是卫生创建全覆盖。持续推进全域卫生创建，力争国家卫生县城覆盖率达100%，为创成国家卫生城市打下坚实基础。二是健康城市、健康村镇全覆盖，推进健康雅安建设进一步向基层延伸。
6.强化“三项保障”，夯实服务管理基础。一是强化信息化支持保障。建设全市远程医疗中心，力争实现远程会诊、远程影像、远程检验等全覆盖。探索健康雅安与金融机构的合作，实现居民健康、就诊等信息与“互联网+”融合。探索建立家庭随访信息系统，通过信息化推动实施家庭签约服务。二是强化人才队伍科技保障。加大高层次人才引进力度，重点加强专业技术人才队伍建设，推进人才强卫。三是强化血液、应急工作，切实降低各类事故损失，保障生命安全。
7.落实“两个从严”，确保令行禁止。一是从严依法治理。坚持法定职责必须为，依法加强综合监管。二是从严加强党建，按照建一流班子、带一流队伍、创一流业绩要求，落实主体责任，全面从严加强对下属各单位和机关干部的监管约束。
8.防范“6+3”风险，维护社会稳定。牢固坚守“安全、稳定、食品安全、廉洁、环保、舆论”和“医疗质量安全、重大疫情、经营管理风险”底线，为我市振兴发展提供安全稳定的社会环境。
二、部门预算单位构成
雅安市卫生和计划生育委员会下属二级预算单位10个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。主要包括：市卫计委机关、市人民医院、市中医院、市妇幼保健计生中心、雅职院附院、市疾控中心、市卫监支队、市中心血站、市急救中心、市药管站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，雅安市卫生和计划生育委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。雅安市卫生和计划生育委员会2018年收支总预算154410.88万元,比2017年收支预算总数129726.24万元增加24684.64万元，主要是2018年事业单位经营收入增加。
（一）收入预算情况
雅安市卫生和计划生育委员会2018年收入预算154410.88万元，其中：上年结转21086.53万元，占预算总收入的13.66%；一般公共预算拨款收入7810.75万元，占预算总收入的5.1%；事业单位经营收入125505.17万元，占预算总收入的81.28%；其他收入8.43万元，占预算总收入的0.01%。
（二）支出预算情况
雅安市卫生和计划生育委员会2018年支出预算154410.88万元，其中：基本支出10287.4万元，占预算总支出的6.66%；项目支出67440.08万元，占预算总支出的43.68%；事业单位经营支出76683.40万元，占预算总支出的49.66%。
四、财政拨款收支预算情况说明
雅安市卫生和计划生育委员会2018年财政拨款收支总预算28897.28万元，比2017年财政拨款收支总预算33853.63减少4956.35万元，主要是上年财政拨款结转资金的减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入7810.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入21086.53万元。
支出包括：社会保障和就业支出1134.90万元、医疗卫生和计划生育支出12153.48万元、住房保障支出218.39万元、其他支出15390.51万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
雅安市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算当年拨款7810.75万元，比2017年预算数7076.91增加733.84万元，主要原因是人员的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2018年一般公共预算拨款7810.5万元，占预算总支出的5.06%。其中：工资福利支出6120.05万元，占一般公共预算支出的78.36%；商品和服务支出1456.40万元，占一般公共预算支出的18.65%；对个人和家庭的补助支出175.76万元，占一般公共预算支出的2.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2018年预算数为1221.69万元，主要用于：雅安市卫生和计划生育委员会委机关及下属预算单位工资福利支出中机关事业单位基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项目）2018年预算数为0.53万元，主要用于：雅安市卫生和计划生育委员会机关行政事业单位退休支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项目）2018年预算数为30.24万元，主要用于：雅安市卫生和计划生育委员会和雅安市卫生和计划生育监督执法支队其他商品和服务支出以及离退休支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2018年预算数为88.21万元，主要用于：雅安职业技术学院附属医院、雅安市中医院机关事业单位职业年金缴费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项目）2018年预算数为148.99万元，主要用于：雅安市卫生和计划生育委员会机关、雅安市医院、雅安市疾病预防控制中心、雅安市妇幼保健计划生育服务中心、雅安市中医院的其他商品和服务支出以及对个人和家庭的补助中离休费和生活补助支出。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项目）2018年预算数为449.92万元，主要用于：雅安市卫生和计划生育委员会机关行政运行方面工资福利支出中基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费支出，商品和服务支出中办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，对个人和家庭的补助中奖励金支出。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机制（项目）2018年预算数为736.02万元，主要用于：雅安市疾病预防控制中心疾病预防控制机构的工资福利中基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费支出，商品和服务支出中办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，对个人和家庭的补助中奖励金支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督（项目）2018年预算数为137.71万元，主要用于：雅安市卫生和计划生育监督执法大队卫生监督机构的工资福利支出中基本工资、津贴补贴支出，商品和服务支出中办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出中奖励金支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项目）2018年预算数为400.00万元，主要用于：雅安市妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健机构的工资福利支出中基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费支出，商品和服务支出中办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出中奖励金支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治（项目）2018年预算数为114.65万元，主要用于：雅安市紧急救援中心应急救治机构的工资福利支出中基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会和保障缴费、其他工资和福利支出，商品和服务支出中办公费、邮电费、差旅费、培训会、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出中奖励金支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血（项目）2018年预算数为1375.37万元，主要用于：雅安市中心血站采供血机构工资福利支出中基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，商品和服务支出中办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出中奖励金支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项目）2018年预算数为98.76万元，主要用于：雅安市卫生和计划生育委员会机关重大公共卫生服务项目方面商品和服务支出中办公费支出，其他支出中其他支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项目）2018年预算数为30.48万元，主要用于：雅安市卫生和计划生育委员会机关其他公共卫生支出方面商品和服务支出中办公费支出，其他支出中其他支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项目）2018年预算数为2211.59万元，主要用于雅安市医院、雅安职业技术学院附属医院综合医院方面工资福利支出中基本工资、津贴补贴支出，对个人和家庭的补助支出中奖励金支出。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项目）2018年预算数为439.71万元，主要用于雅安市中医院中医（民族）医院方面工资福利支出中基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费支出，对个人和家庭的补助中奖励金支出。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项目）2018年预算数为47.61万元，主要用于雅安市卫生和计划生育委员会机关和雅安市卫生和计划生育监督执法支队行政单位医疗方面工资福利支出中职工基本医疗保险缴费支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项目）2018年预算数为375.5万元，主要用于雅安市卫生和计划生育委员会机关、雅安市医院、雅安市疾病预防控制中心、雅安市妇幼保健计划生育服务中心、雅安市中心血站、雅安职业技术学院附属医院、雅安市紧急救援中心、雅安市中医院、雅安市计划生育药品器械管理站事业单位医疗方面工资福利支出中职工基本医疗保险缴费支出。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项目）2018年预算数为40.58万元，主要用于雅安市计划生育药品器械管理站计划生育机构方面工资福利支出中基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费支出，商品和服务支出中办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）：2018年预算数为218.39万元，主要用于雅安市卫生和计划生育委员会机关、雅安市疾病预防控制中心、雅安市妇幼保健计划生育服务中心、雅安市中心血站、雅安市卫生和计划生育监督执法支队、雅安市紧急救援中心、雅安市计划生育药品器械管理站住房公积金方面工资福利支出中住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
雅安市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算基本支出6464.69万元，其中：
人员经费6108.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费356.37万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助（奖励金）。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
雅安市卫生和计划生育委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数47.54万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.30万元，公务用车购置及运行维护费38.24万元。
(一)2018年因公出国（境）经费为0万元。
(二)公务接待费较2017年预算数10.70下降13.08%。2018年公务接待费严格执行厉行节约原则节约计划用保障正常的卫生计生事业发展业务按规定公务接待的正常开支。
(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算35.56增加7.54%。主要原因是为保障我部门今年在财政预算内无公务用车购置计划的同时保障正常的卫生计生事业发展日常公务用车运行维护的需求。
单位现有公务用车53辆，其中：轿车9辆、越野车6辆、多功能乘用车38辆。
2018年安排公务用车运行维护费38.24万元，用于15辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障疾病预防与控制、突发公共卫生事件处理、卫生监督现场检查和指导、采供血、紧急医疗救治、项目督导检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。
八、政府性基金预算支出情况说明
雅安市卫生和计划生育委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
雅安市卫生和计划生育委员会2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，市卫计委下属1家行政单位（市卫计委机关）、1家参公事业单位（市卫监支队）以及（市人民医院、市中医院、市妇幼保健计生中心、雅职院附院、市疾控中心、市中心血站、市急救中心、市药管站）等8家其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1456.4万元，比2017年预算数1471.64万元减少15.24万元，降低1.04%。
（二）政府采购情况
2018年，市卫生和计划生育委员会安排政府采购预算46354.61万元，主要用于采购办公设备、医疗设备与器械等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，市卫计委所属各预算单位共有车辆62辆,其中：一般公务用车15辆,特种专业技术用车9辆、其他(多功能)用车38辆。其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车9辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备39台。
2018年部门预算所属预算单位雅安市妇幼保健计划生育服务中心安排购置客车1辆，雅安市中医院安排购置单位价值200万元以上大型医疗器械设备2台。
（四）绩效目标设置情况
雅安市卫生和计划生育委员会2018年没有100万元以上专用项目编制。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出教育。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.农林水（类）林业（款）林业自然保护区（项）：指林业自然保护区域能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标
